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Planejamento de Custo

Este documento tem como objetivo apresentar os custos planejados para o desenvolvimento do projeto Sentinela. Serão detalhados os gastos estimados com mão de obra, equipamentos e produtos necessários para a implementação e execução das atividades previstas. Como o projeto não gera custos diretos para os clientes, utilizaremos como base para os cálculos o custo médio de um aluno em uma universidade federal brasileira, considerando recursos destinados a formação, infraestrutura e suporte técnico.

A estimativa aqui descrita busca oferecer uma visão abrangente dos investimentos necessários, garantindo a viabilidade do projeto e o planejamento adequado de recursos.

Custo semanal de cada aluno

De acordo com o Relatório Cobradi 2021 (acesse aqui), em 2021 o custo de um universitário era de R$ 21.936,29. Nós usamos esse valor de base e ajustamos de acordo com a inflação, utilizando a Calculadora do cidadão. Fazendo isso, obtemos o custo anual de um estudante sendo R$ 22.446,41.

Tendo esse valor, obtivemos o valor R$ 374,11 como custo semanal de cada aluno no projeto.

Custo de mão de obra

Com o custo semanal de cada aluno, multiplicamos pela quantidade de alunos para obter o custo semanal do projeto, que foi de R$ 4.863,39. Esse valor considera que teremos 13 membros do início ao fim do projeto.

Considerando as 15 semanas do projeto, o valor total da mão de obra foi de R$ 72.950,83.

Também fizemos uma planilha para acompanhar o custo real desse valor, considerando qualquer mudança no quadro de membros. Na sétima semana do projeto, um aluno saiu da disciplina, então tivemos que reduzir o preço de um membro nas semanas seguintes. Essa tabela será atualizada sempre que necessário.

Com o preço semanal do projeto, também conseguimos especificar o custo de cada uma das etapas do projeto (Pré-desenvolvimento, Release 1, Release MVP e Release Final). Assim como o custo total do projeto, fizemos uma planilha com o custo estimado e o custo real.

Custo de Infraestrutura

Para custo de Infraestrutura, consideramos o fornecimento de energia elétrica e internet.

Cálculo do Custo de Energia Elétrica

Para estimar o custo de energia elétrica associado ao projeto, consideramos as seguintes premissas:

  • A tarifa de energia elétrica na região é de R$ 0,74 por quilowatt-hora (kWh).
  • Um computador consome, em média, 5 kWh por mês, considerando uma hora de uso por dia.
  • Cada membro da equipe trabalhará 10 horas semanais no projeto.
  • O projeto conta com 13 membros na equipe.

Passo 1: Consumo Médio de um Computador por Hora

Um computador consome 5 kWh em 30 dias, considerando uma hora de uso por dia. Assim, o consumo médio por dia é de 0,16kWh.

Passo 2: Consumo Semanal de um Computador no Projeto

Cada membro trabalha 10 horas por semana, o que equivale a 2 horas por dia, considerando uma semana de 5 dias úteis. O consumo semanal de um computador será de 1,66kWh por pessoa.

Passo 3: Cálculo do Consumo Semanal Total

Com 13 membros na equipe, o consumo total semanal será de 21,66kWh. Multiplicando pela tarifa de 74 centavos por kWh, obtemos o total de 16,03 reais gastos com energia elétrica por semana.

Cálculo do Custo de Internet

Estamos considerando o valor médio de R$ 120,00 para o plano mensal de internet e as 10 horas semanais trabalhadas por pessoa no projeto. Com isso, nós conseguimos inferir que o valor da internet por hora é:

  • 120 reais / 720 horas do mês = R$ 0,17

O valor semanal gasto por cada membro do projeto com internet é de R$ 1,70. E o valor total do time gasto com internet é de R$ 22,10.

Custo de Equipamentos

Nós consideramos um computador com as seguintes especificações:

  • Intel Core i5;
  • 8GB RAM;
  • SSD 256GB.

Encontramos computadores com essas especificações em várias faixas de preço e optamos por considerar o Notebook ASUS Vivobook 15, que pode ser encontrado por R$ R$ 2.899,99 (preço da Kabum, acessado em dezembro de 2024).

Considerando um computador por membro, chegamos no valor de R$ 37.699,87 gasto com equipamento para a equipe.

Custo total do projeto

Consolidando todos esses cálculos em uma tabela, nós chegamos no valor final de R$ 111.222,67 para todo o projeto.

Fazendo a discriminação de cada valor por etapa do projeto, conseguimos chegar no valor de:

  • Etapa de Pré-desenvolvimento (considerando o valor total dos equipamentos, que foram necessários desde o início do projeto): R$ 67.108,99
  • Release 1: R$ 9.803,04
  • Release MVP: R$ 24.507,60
  • Release Final: R$ 9.803,04

Por fim, discriminamos também o custo total de desenvolvimento do projeto, para usar esse dado no Canvas MVP. Para esse cálculo, foi considerado 9 semanas de desenvolvimento (de 24/11/2024 até 08/02/2025, excluindo as semanas de recesso de 23/12/2024 até 04/01/2025).

O valor total do desenvolvimento do produto ficou em R$ 81.813,55

Referências

‌- Relatório Cobradi 2021: A Cooperação Educacional e Científica Brasileira em Foco. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11621/4/Relatorio_Cobradi_2021.PDF.

‌- Dicas para Economizar Energia ao Usar o Computador. Disponível em: https://www.mpgo.mp.br/portal/conteudo/dicas-para-economia-de-energia-ao-usar-o-computador.

Histórico de Versões

Versão Nome da Versão Data Responsável Descrição/Alterações
1.0 Criação do documento 08/12/2024 Clara Marcelino Criação do documento