Plano de custos
1. Introdução
O plano de custos descreve como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados, fornecendo detalhes dos processos e ferramentas usadas. A primeira etapa é a estimativa de custos, realizada para estimar o custo dos recursos necessários para a execução do projeto. Depois é determinado o orçamento, agregando todos os custos estimados. Por fim, é feito o controle desses custos para monitorar e possivelmente atualizar o orçamento.
Este documento apresenta a estimativa de custos, orçamentos e controle, para que o projeto possa ser realizado dentro do orçamento planejado.
2. Estimativa de custos
2.1 Pessoas
Para essa estimativa de custos foi utilizado o custo médio anual por aluno de instituto federal. De acordo com jornal da unesp [5], esse custo é de R$40.900 anual por aluno. Para essa estimativa, leva-se também em consideração o curso da equipe, Engenharia de Software, que é um curso de 5 anos, de 232 créditos. Considerando também as 17 semanas de projeto e os 15 integrantes da equipe, temos os seguintes cálculos.
Custo médio por crédito * custo médio anual por integrante x quantidade padrão de anos de curso ÷ quantidade de créditos para formação no curso * 40.900 x 5 ÷ 232 = R$881,50
Custo médio por integrante na disciplina de EPS/MDS * custo médio por crédito x quantidade de créditos da disciplina * 881,5 x 4 = R$3.526,00
Custo TOTAL por equipe * custo médio por integrante na disciplina de EPS/MDS x quantidade de integrantes da equipe * 3526,00 x 15 = R$52.890,00
Custo médio semanal por equipe * custo TOTAL por equipe ÷ quantidade de semanas do projeto * 52.890,00 ÷ 17 = R$3.111,18
2.2 Equipamentos
Para a estimativa de custos dos equipamento será considerado o preço de um notebook com as configurações mínimas de um Intel Core I5 ou AMD Ryzen 5 com 8gb de memória RAM em 2023. Segundo Kabum [7], o preço de um notebook com essas características está em torno de R$ 3 mil. Considerando os 17 integrantes da equipe:
Custo TOTAL dos equipamentos * custo médio do notebook x quantidade de integrantes da equipe * 3.000 x 15 = R$45.000,00
2.3 Ferramentas
A estimativa de custos com ferramentas será considerado como R$0, pois as plataformas e ferramentas utilizadas pela equipe são gratuitas.
2.4 Capacitação
A estimativa de custos com cursos de capacitação será considerado como R$0, pois as plataformas e ferramentas utilizadas pela equipe foram gratuitas.
2.5 Infraestrutura
A estimativa de custos de infraestrutura foi planejada considerando o uso de energia elétrica e internet.
Internet
Para cálculo do custo de internet utilizaremos o preço médio de planos de 250 MB por mês que, de acordo com melhorescolha [4],é cerca de R$ 89,99.
Custo semanal de internet por integrante * custo mensal da internet ÷ quantidade de semana no mês * 89,99 ÷ 4 = R$22,50
Custo semanal de internet por equipe * custo semanal da internet por integrante x quantidade integrantes * 22,50 x 15 = R$337,50
Custo TOTAL de internet por equipe * custo semanal da internet por equipe x quantidade de semanas do projeto * 337,50 x 17 = R$5.737,5
Energia
Para a estimativa de energia, seguiu-se os dados da tabela de tarifas [2] da neoenergiabrasilia, com os dados vigentes de novembro de 2022 à outubro de 2023. Segundo essa tabela, o custo do KW/h residencial, consumo ativo, de Brasília é cerca de R$0,70. Segundo dados de 2021 da cultura uol [3], um notebook consome em média cerca de 65W/h, conectado ao carregador. Consideramos que cada integrante da equipe trabalhará 4 horas por semana em sua residência, ao longo de 17 semanas. Utilizando esses dados para cálculo, temos:
Consumo do notebook em KW/h:
* potência x horas ÷ 1000
65 x 1 ÷ 1000 = 0,065* KW/h
Custo semanal de energia por integrante
- horas de trabalho x consumo do notebook x tarifa
- 4h x x 0,065KW/h x R$0,70
- 4 x 0,065 x 0,70 = R$0,18
Custo semanal de energia por equipe * custo semanal por aluno x quantidade de integrantes da equipe * 0,18 x 15 = R$2,70
Custo TOTAL de energia por equipe * custo semanal por equipe x quantidade de semanas do projeto * 2,70 x 17 = R$45,90
Custo TOTAL infraestrutura
Somando as estimativas de custo semanal de internet (R$337,50) e energia (R$2,70) por equipe, têm-se um custo semanal de infraestrutura de R$340,20. Considerando as 17 semanas de projeto, o custo total de infrastrutura será de R$5.783,40.
2.6 Vales
Tendo em vista que temos custos de locomoção e de alimentação causados pela disciplina e pelo projeto, adotaram-se os seguintes valores: duas passagens de R$5,50 por dia de aula e R$6,10 destinados ao almoço no restaurante universitário da UnB. Logo, os custos são: Custo semanal de vale transporte * custo do transporte X quantidade de transportes por dia X quantidade de aulas por semana X quantidade de alunos * R$((5,50 * 2) * 2) * 15 = R$330,00
Custo semanal de vale alimentação * custo do almoço X quantidade de aulas por semana X quantidade de alunos * R$(6,10 * 2) * 15 = R$183,00
Custo total semanal com vales pela equipe * Custo semanal de vale transporte + Custo semanal de vale alimentação * R$330,00 + R$183,00 = R$513,00
Custo total com vales pela equipe * Custo total semanal com vales X quantidade de alunos * R$513,00 * 15 = R$7695,00
3. Definição do orçamento
Considerando as estimativas de custos acima calculadas e uma margem de 10%, o orçamento total para o projeto em 17 semanas é:
- custo pessoas + custo equipamentos + custo ferramentas + custo capacitação + custo infraestrutura + custo vales
- R$52.890,00 + R$45.000,00 + R$0 + R$0 + R$5.783,40 + R$7695,00 = R$112.368,40
O custo do MVP é calculado com base nas semanas até sua entrega, calculado para X semanas. Sendo assim, o custo do MVP é de R$X.
A planilha a seguir apresenta uma melhor visualização dos custos semanais, de projeto e do MVP.
4. Planilha de custos
Para consolidação dos custos, utilizamos a planilha conforme abaixo.
6. Referências Bibliográficas
[1] Escritório de Projetos. Gerenciamento dos custos: O que é, objetivo e processos. Disponível em: https://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-dos-custos-do-projeto. Acesso em: 17 de setembro de 2023
[2] Neoenergia Brasília. Tarifas. Disponível em: https://www.neoenergiabrasilia.com.br/residencial-e-rural/Paginas/tarifas.aspx. Acesso em: 17 de setembro de 2023
[3] Cultura UOL. 6 maneiras de economizar na conta de luz do home office. Disponível em: https://cultura.uol.com.br/noticias/26097_6-maneiras-de-economizar-na-conta-de-luz-do-home-office.html. Acesso em: 17 de setembro de 2023
[4] Melhor escolha. Internet em Brasília. Disponível em: https://melhorescolha.com/internet-banda-larga/brasilia-df/. Acesso em: 17 de setembro de 2023
[5] Jonal da Unesp. Cobrança de mensalidade não é a solução para o financiamento da universidade pública. Disponível em: https://jornal.unesp.br/2022/06/08/cobranca-de-mensalidade-nao-e-a-solucao-para-o-financiamento-da-universidade-publica/. Acesso em: 17 de setembro de 2023
[6] Alectrion. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2023-1-Alectrion-DOC. Acesso em: 17 de setembro de 2023
[7] Kabum. Disponível em: https://www.kabum.com.br/computadores/notebooks. Acesso em: 17 de setembro de 2023
7. Histórico de versão
Data | Descrição | Autore(es) |
---|---|---|
17/09/2023 | Criação do documento | Lucas Lima |
18/09/2023 | Correção do link da planilha | Lucas Lima |
18/09/2023 | Revisão da documentação | Yuri Alves |
03/10/2023 | Mudança na planilha | Lucas Lima |