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Plano de custos

1. Introdução

  O presente documento apresenta a estimativa de custos por semana para a duração do semestre a fim de iniciar e embasar a produção de estimativas futuras mais precisas e dinamicas, bem como apresentar uma noção inicial a cerca do tópico.

2. Estimativa de custos

  Para estimar o custo total do projeto, o cálculo foi separado em recursos humanos, equipamentos, ferramentas, capacitação e infraestrutura.

2.1. Recursos humanos

  Foi utilizado o custo médio anual por aluno de instituto federal. De acordo com o Jornal da UNESP, esse custo é de R$40.900 anual por aluno.

  Como esses dados se referem ao ano de 2015, há a necessidade de corrigir o valor para o ano de 2023 de acordo com a inflação. Após aplicar essa correção utilizando a calculadora de inflação do IBGE, o valor passa a ser R$ 61.955,77 por ano

  Para além disso, essa estimativa leva em consideração o curso da equipe, Engenharia de Software, que é um curso de 5 anos, de 232 créditos. Considerando também as 17 semanas de projeto e os 14 integrantes da equipe, temos os seguintes cálculos:

  • Custo médio por crédito: custo médio anual por integrante x quantidade padrão de anos de curso ÷ quantidade de créditos para formação no curso 61.955,77 x 5 ÷ 232 = R$ 1.335,25

  • Custo médio por integrante na disciplina de EPS/MDS: custo médio por crédito x quantidade de créditos da disciplina e extraclasse 1.335,25 x 4 = R$ 5.341,01

  • Custo TOTAL por equipe: custo médio por integrante na disciplina de EPS/MDS x quantidade de integrantes da equipe 5.341,01 x 14 = R$ 74.774,21

  • Custo médio semanal por equipe: custo TOTAL por equipe ÷ quantidade de semanas do projeto 74.774,21 ÷ 17 = R$ 4.398,48

2.2. Equipamentos

  Para a estimativa de custos com equipamento, que não se trata de um custo recorrente, foi considerado o preço de um notebook com as configurações mínimas de um Intel Core I5 ou AMD Ryzen 5 com 8gb de memória RAM em 2023. Segundo Kabum, o preço de um notebook com essas características está em torno de R$ 3.000,00. Considerando os 14 integrantes da equipe:

  • Custo TOTAL dos equipamentos: custo médio do notebook x quantidade de integrantes da equipe 3.000 x 14 = R$ 42.000,00

2.3. Ferramentas

  Os custos com ferramentas serão considerados como R$ 0,00, visto que as plataformas e ferramentas utilizadas pela equipe são gratuitas.

2.4. Capacitação

  Os custos com capacitação do pessoal serão considerados como R$ 0,00, visto que as plataformas e ferramentas utilizadas pela equipe são gratuitas.

2.5. Infraestrutura

  A estimativa de custos de infraestrutura levou em consideração o uso de energia elétrica e internet.

2.5.1. Internet

  Para cálculo do custo de internet utilizaremos o preço médio de planos de 250 MB por mês que, é cerca de R$ 90,00.

  • Custo semanal de internet por integrante: custo mensal da internet ÷ quantidade de semanas no mês 90 ÷ 4 = R$ 22,50

  • Custo semanal de internet por equipe: custo semanal da internet por integrante x quantidade de integrantes 22,50 x 14 = R$315,00

2.5.2. Energia

  Para a estimativa de energia, seguiu-se os dados da tabela de tarifas da neoenergiabrasilia, com os dados vigentes de novembro de 2022 à outubro de 2023. Segundo essa tabela, o custo do KW/h residencial, consumo ativo, de Brasília é cerca de R$ 0,7773. Segundo dados de 2021 da cultura UOL, um notebook consome em média cerca de 65W/h, conectado ao carregador. Consideramos que cada integrante da equipe trabalhará 10 horas por semana em sua residência, ao longo de 17 semanas. Utilizando esses dados para cálculo, temos:

  • Consumo do notebook em KW/h: consumo x horas ÷ 1000 65 x 1 ÷ 1000 = 0,065 KW/h

  • Custo semanal de energia por integrante: horas de trabalho x consumo do notebook x tarifa 10 x 0,065 x 0,7773 = R$ 0,51

  • Custo semanal de energia por equipe: custo semanal por integrante x quantidade de integrantes da equipe 0,51 x 14 = R$ 7,14

2.5.3. Custo TOTAL em infraestrutura

  Somando as estimativas de custo semanal de internet (R$ 315,00) e energia (R$ 7,14) por equipe, têm-se um custo semanal de infraestrutura de R$ 322,07.

3. Definição do orçamento inicial estimado

  Considerando as estimativas de custos feitas, o orçamento inicial total estimado para o projeto em 17 semanas é:

custo pessoas + custo equipamentos + custo ferramentas + custo capacitação + custo infraestrutura

R$ 70.375,72 + R$ 42.000,00 + R$ 0,00 + R$ 0,00 + R$ 5.475,38 = R$ 122.249,45

  Para o custo do MVP o cálculo se dá com base nas semanas a partir do início do desenvolvimento.Calculado para 8 semanas, o custo do MVP é de R$ 79.764,45.

4. Planilha de custos

Referências

Equipe Alectrion 2023-1. Plano de custos. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2023-1-Alectrion-DOC/plano-custos/

Equipe DNIT 2023-1. Plano de custos. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2023-1-Dnit-DOC/gestaoDoProjeto/planoDeCusto/

Neoenergia Brasília. Tarifas. Disponível em: https://www.neoenergia.com/web/brasilia

Cultura UOL. 6 maneiras de economizar na conta de luz do home office. Disponível em: https://cultura.uol.com.br/noticias/26097_6-maneiras-de-economizar-na-conta-de-luz-do-home-office.html

Jonal da Unesp. Cobrança de mensalidade não é a solução para o financiamento da universidade pública. Disponível em: https://jornal.unesp.br/2022/06/08/cobranca-de-mensalidade-nao-e-a-solucao-para-o-financiamento-da-universidade-publica/

Kabum. Disponível em: https://www.kabum.com.br/computadores/notebooks

Versionamento

Data Descrição Autore(es)
14/09/2023 Criação do documento Yudi
04/10/2023 Ajustes de Cálculos Daniel Porto
18/10/2023 Atualização do custo do MVP e ajuste de formatação Daniel Porto
19/12/2023 Correção do custo com recursos humanos Daniel Porto