Plano de custos

1. Introdução

O plano de custos descreve como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados, fornecendo detalhes dos processos e ferramentas usadas. A primeira etapa é a estimativa de custos, realizada para estimar o custo dos recursos necessários para a execução do projeto. Depois é determinado o orçamento, agregando todos os custos estimados. Por fim, é feito o controle desses custos para monitorar e possivelmente atualizar o orçamento.

Este documento apresenta a estimativa de custos, orçamentos e controle, para que o projeto possa ser realizado dentro do orçamento planejado.

2. Estimativa de custos

2.1 Pessoas

Para essa estimativa de custos foi utilizado o custo médio anual por aluno de instituto federal. De acordo com jornal da unesp [5], esse custo é de R$40.900 anual por aluno. Para essa estimativa, leva-se também em consideração o curso da equipe, Engenharia de Software, que é um curso de 5 anos, de 232 créditos. Considerando também as 17 semanas de projeto e os 17 integrantes da equipe, temos os seguintes cálculos.

Correção: A partir da Sprint 2 temos apenas 16 integrantes da equipe.

Custo médio por crédito * custo médio anual por integrante x quantidade padrão de anos de curso ÷ quantidade de créditos para formação no curso * 40.900 x 5 ÷ 232 = R$881,50

Custo médio por integrante na disciplina de EPS/MDS * custo médio por crédito x quantidade de créditos da disciplina * 881,5 x 4 = R$3.526,00

Custo TOTAL por equipe * custo médio por integrante na disciplina de EPS/MDS x quantidade de integrantes da equipe * 3526,00 x 17 = R$59.942,00

Atualização: * custo médio por integrante na disciplina de EPS/MDS x quantidade de integrantes da equipe * 3526,00 x 16 = R$56.416,00

Custo médio semanal por equipe * custo TOTAL por equipe ÷ quantidade de semanas do projeto * 56.416,00 ÷ 17 = R$3.318,59

2.2 Equipamentos

Para a estimativa de custos dos equipamento será considerado o preço de um notebook com as configurações mínimas de um Intel Core I5 ou AMD Ryzen 5 com 8gb de memória RAM em 2023. Segundo Kabum [7], o preço de um notebook com essas características está em torno de R$ 3 mil. Considerando os 17 integrantes da equipe:

Custo TOTAL dos equipamentos * custo médio do notebook x quantidade de integrantes da equipe * 3.000 x 17 = R$51.000,00

Atualização: A quantidade de integrantes diminuiu para 16, mas o notebook já foi comprado.

2.3 Ferramentas

A estimativa de custos com ferramentas será considerado como R$0, pois as plataformas e ferramentas utilizadas pela equipe são gratuitas.

2.4 Capacitação

A estimativa de custos com cursos de capacitação será considerado como R$0, pois as plataformas e ferramentas utilizadas pela equipe foram gratuitas.

2.5 Infraestrutura

A estimativa de custos de infraestrutura foi planejada considerando o uso de energia elétrica e internet.

Internet

Para cálculo do custo de internet utilizaremos o preço médio de planos de 250 MB por mês que, de acordo com melhorescolha [4],é cerca de R$ 89,99.

Custo semanal de internet por integrante * custo mensal da internet ÷ quantidade de semana no mês * 89,99 ÷ 4 = R$22,50

Custo semanal de internet por equipe * custo semanal da internet por integrante x quantidade integrantes * 22,50 x 17 = R$382,50

Atualização: * custo semanal da internet por integrante x quantidade integrantes * 22,50 x 16 = R$360,00

Custo TOTAL de internet por equipe * custo semanal da internet por equipe x quantidade de semanas do projeto * 360,00 x 17 = R$6120,00

Energia

Para a estimativa de energia, seguiu-se os dados da tabela de tarifas [2] da neoenergiabrasilia, com os dados vigentes de novembro de 2022 à outubro de 2023. Segundo essa tabela, o custo do KW/h residencial, consumo ativo, de Brasília é cerca de R$0,70. Segundo dados de 2021 da cultura uol [3], um notebook consome em média cerca de 65W/h, conectado ao carregador. Consideramos que cada integrante da equipe trabalhará 4 horas por semana em sua residência, ao longo de 17 semanas. Utilizando esses dados para cálculo, temos:

Consumo do notebook em KW/h: * potência x horas ÷ 1000
65 x 1 ÷ 1000 = 0,065* KW/h

Custo semanal de energia por integrante

horas de trabalho x consumo do notebook x tarifa
4h x x 0,065KW/h x R$0,70
4 x 0,065 x 0,70 = R$0,18

Custo semanal de energia por equipe * custo semanal por aluno x quantidade de integrantes da equipe * 0,18 x 17 = R$3,06

Atualização: * custo semanal por aluno x quantidade de integrantes da equipe * 0,18 x 16 = R$2,88

Custo TOTAL de energia por equipe * custo semanal por equipe x quantidade de semanas do projeto * 2,88 x 17 = R$48,96

Custo TOTAL infraestrutura

Somando as estimativas de custo semanal de internet (R$382,50) e energia (R$3,06) por equipe, têm-se um custo semanal de infraestrutura de R$385,56. Considerando as 17 semanas de projeto, o custo total de infrastrutura será de R$6554,52.

Atualização: Somando as estimativas de custo semanal de internet (R$360,00) e energia (R$2,88) por equipe, têm-se um custo semanal de infraestrutura de R$362,88. Considerando as 17 semanas de projeto, o custo total de infrastrutura será de R$6168,96.

3. Definição do orçamento

Considerando as estimativas de custos acima calculadas e uma margem de 10%, o orçamento total para o projeto em 17 semanas é:

custo pessoas + custo equipamentos + custo ferramentas + custo capacitação + custo infraestrutura
R$59.942,00 + R$51.000,00 + R$0 + R$0 + R$6554,52 = R$117.496,52

Atualização: * custo recursos humanos + custo equipamentos + custo ferramentas + custo capacitação + custo infraestrutura * R$56.416,00 + R$51.000,00 + R$0 + R$0 + R$6168,96 = R$113.584,96

O custo do MVP é calculado com base nas semanas até sua entrega, calculado para 12 semanas. Sendo assim, o custo do MVP é de R$95.177,62.
A planilha a seguir apresenta uma melhor visualização dos custos semanais, de projeto e do MVP.

4. Planilha de custos

Para consolidação dos custos, utilizamos a planilha conforme abaixo.

5. EVM Agile

A partir dos custos levantados, foi possível planejar e organizar a EVM Agile do Projeto

6. Referências Bibliográficas

[1] Escritório de Projetos. Gerenciamento dos custos: O que é, objetivo e processos. Disponível em: https://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-dos-custos-do-projeto. Acesso em: 19 de abril de 2023
[2] Neoenergia Brasília. Tarifas. Disponível em: https://www.neoenergiabrasilia.com.br/residencial-e-rural/Paginas/tarifas.aspx. Acesso em: 19 de abril de 2023
[3] Cultura UOL. 6 maneiras de economizar na conta de luz do home office. Disponível em: https://cultura.uol.com.br/noticias/26097_6-maneiras-de-economizar-na-conta-de-luz-do-home-office.html. Acesso em: 19 de abril de 2023
[4] Melhor escolha. Internet em Brasília. Disponível em: https://melhorescolha.com/internet-banda-larga/brasilia-df/. Acesso em: 19 de abril de 2023
[5] Jonal da Unesp. Cobrança de mensalidade não é a solução para o financiamento da universidade pública. Disponível em: https://jornal.unesp.br/2022/06/08/cobranca-de-mensalidade-nao-e-a-solucao-para-o-financiamento-da-universidade-publica/. Acesso em: 19 de abril de 2023
[6] Alectrion. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2022-2-Alectrion-DOC. Acesso em: 19 de abril de 2023
[7] Kabum. Disponível em: https://www.kabum.com.br/computadores/notebooks. Acesso em: 20 de abril de 2023

7. Histórico de versão

Data	Descrição	Autore(es)
19/04/2023	Criação do documento	Lucas Lima
25/04/2023	Revisão do documento	Aline Lermen e João Pedro
05/05/2023	Alteração do documento	Lucas Lima