Plano de Gerênciamento de Custo
Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | 0.1 | Criação do Plano de Gerenciamento de Custo | Joberth Rogers |
| 01/10/2020 | 0.2 | Correção de ortografia | Joberth Rogers |
Introdução
Segundo o Guia PMBOK, o plano de gerenciamento dos custos define o formato e estabelece as atividades e os critérios de planejamento, estruturação e controle dos custos do projeto. Ele faz parte ou é um plano auxiliar do plano de gerenciamento do projeto.
Acrônimos
- PMBOK: Project Management Body of Knowledge
- EAP: Estrutura Analítica de Projeto
Processo de Gerenciamento de Custos
Tópico responsável por definir os principais processos que serão utilizado no planejamentodos custo dentro do projeto eSaude UnB. Os dados a seguir estão de acordo com as quatro etapas abordadas no PMBOK: planejamento.
Medição de Custos
Para fazer a análise de custo, o time usará a estimativa de Program Evaluation and Review Technique também conhecida como PERT. Essa técnica tem o intuito de ajudar a diminuir os erros provocados pela estimativa relacionados ao levantamento dos custos.
Para fazer o cálculo de estimativa, o PERT usa três cenários, sendo eles: estimativa Otimista (O), Pessimista (P) e Mais Provável (M). Logo PERT é calculada pela formula:
Recursos humanos
As estimativas de custos relacionadas a recursos humanos levarão em consideração a carga horária de 8 diárias e a média de 22 dias uteis dentro de um mês para estimar o valor-hora de um profissional no mercado. A média salarial de cada profissional listado foi extraída do site Glassdoor filtrando pela cidade de Brasília/DF.
A média de horas na semana foi tirada da planilha de horas levantada pelo time, que se encontra aqui
| Profissional | Quantidade de Profissionais | Salário médio | Valor por Hora |
|---|---|---|---|
| Product Owner | 1 | R$ 7327,00 | R$ 41,63 |
| Scrum Master | 1 | R$ 7213,00 | R$ 40,98 |
| DevOps | 1 | R$ 11000,00 | R$ 62,50 |
| Desenvolvedor Júnior | 6 | R$ 2714,00 | R$ 15,42 |
Depois de levantada uma média de horas junto ao grupo, temos que, em uma estimativa Pessimista, cada integrante do grupo trabalha 14 horas por semana, na Mais Provável, 10 horas e, na Otimista, 8 horas. Devemos ressaltar que esta média de horas é de cada um da equipe, que possui 9 integrantes.
- Estimativa Pessimista
| Profissional | Média de Horas Integrante/Semana | Preço da Hora | Quantidade | Custo Semanal |
|---|---|---|---|---|
| Product Owner | 14h | R$ 41,63 | 1 | R$ 582,82 |
| Scrum Master | 14h | R$ 40,98 | 1 | R$ 573,72 |
| DevOps | 14h | R$ 62,50 | 1 | R$ 875,00 |
| Desenvolvedor Júnior | 14h | R$ 15,42 | 6 | R$ 1295,28 |
| Total | R$ 3326,82 |
- Estimativa Mais Provável
| Profissional | Média de Horas Integrante/Semana | Preço da Hora | Quantidade | Custo Semanal |
|---|---|---|---|---|
| Product Owner | 10h | R$ 41,63 | 1 | R$ 416,3 |
| Scrum Master | 10h | R$ 40,98 | 1 | R$ 409,8 |
| DevOps | 10h | R$ 62,50 | 1 | R$ 625,00 |
| Desenvolvedor Júnior | 10h | R$ 15,42 | 6 | R$ 925,2 |
| Total | R$ 2376,3 |
- Estimativa Otimista
| Profissional | Média de Horas Integrante/Semana | Preço da Hora | Quantidade | Custo Semanal |
|---|---|---|---|---|
| Product Owner | 8h | R$ 41,63 | 1 | R$ 333,04 |
| Scrum Master | 8h | R$ 40,98 | 1 | R$ 327,84 |
| DevOps | 8h | R$ 62,50 | 1 | R$ 500,00 |
| Desenvolvedor Júnior | 8h | R$ 15,42 | 6 | R$ 740,16 |
| Total | R$ 1901,04 |
Após fazer a aplicação da formula de PERT nas médias de horas usando os diversos casos citados acima, temos que o resultado do gasto final dos recursos humanos é:
| Profissional | Média de Horas Integrante/Semana | Preço da Hora | Quantidade | Custo Semanal |
|---|---|---|---|---|
| Product Owner | 10,33h | R$ 41,63 | 1 | R$ 430,03 |
| Scrum Master | 10,33h | R$ 40,98 | 1 | R$ 423,32 |
| DevOps | 10,33h | R$ 62,50 | 1 | R$ 645,62 |
| Desenvolvedor Júnior | 10,33h | R$ 15,42 | 6 | R$ 955,73 |
| Total | R$ 2454,7 |
Custos Operacionais
Como o semestre está sendo desenvolvido à distância, os recursos levantados para realizar o desenvolvimento do projeto são os notebooks, a energia e internet.
Levando em consideração que a média de um notebook razoável e do custo-benefício, de acordo com a Zoom é de R$ 2800. E como o padrão de alimentação das fontes de notebook tem em média 65W, podemos notar que, de acordo com PERT, o estudante vai gastar aproximadamente 10,33h trabalhando temos que:
custo = Pot. x Dias x Horas x Tarifa 0,065kW = (65W / 1000) 0,065kW x 7 x 10,33h x 0,4863109 (tarifa local) = R$2,29.
Para o calculo final da internet será considerado um preço base de R$ 100,00, que é plano base das operadoras mais famosas da região, com taxa de conexão de 120MB, onde possivelmente, suprirá todas as atividades do time.
| Item | Quantidade | valor/semana |
|---|---|---|
| Notebook | 9 | R$ 1575,00 |
| Energia | 9 | R$ 20,57 |
| Internet | 9 | R$ 225,00 |
| Total | R$ 1820,57 |
Custo de ferramentas
Como todas as ferramentas usadas contém plano gratuito ou o email da UnB disponibiliza algum recurso gratuito para uso, o custo de ferramentas será zero.
| Ferramenta | Objetivo | Preço |
|---|---|---|
| Slack | Comunicação da Equipe | R$ 0,00 |
| GitHub | Versionamento do software e da documentação | R$ 0,00 |
| Servidores Azure | Plataforma onde se hospedará os ambientes de desenvolvimento | R$ 0,00 |
| Daily Bot | Bot ṕara realizar as Dailys de forma automática (Plano Free) | R$ 0,00 |
| Teams | Comunicação por video chamada | R$ 0,00 |
| Travis | Ferramenta para realizar o CI | R$ 0,00 |
| Total | R$ 0,00 |
Custo Final
O projeto está em andamento, sendo assim, é possível fazer apenas a estimativa de custos. Para estimar o custo final será usado o total de 16 semanas, o que contabiliza as 16 sprints planejadas. Conforme o andamento do projeto, estes custos serão analisados e atualizados neste documento. Atualmente, a previsão final de gastos do projeto é de:
| Ferramenta | Custo (R$) |
|---|---|
| Custo de Pessoal | R$ 39275,2 |
| Custo Operacional | R$ 29129,12 |
| Custo de Ferramentas | R$ 0,00 |
| Total | R$ 68404,32 |
Referências
- [1] PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE). Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) – Quinta Edição. Newtown Square: Project Management Institute, 2009.
- [2] Plano de Gerenciamento dos Custos, Escritório de Projetos - Dispovível em: https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-custos Acessado em 26/09/2020.
- [3] DevMedia. PMBOK: Trabalhando com gerenciamento de custos. - Disponível em: https://www.devmedia.com.br/pmbok-trabalhando-com-gerenciamento-de-custos/31158. Acessado em 26/09/2020.