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Plano de custo

Histórico de Revisão

Data Responsável Versão Mudança realizada
06/04/19 @ViniciusBernardo 1 Avaliação inicial do custo do produto

1. Introdução

Este documento abrange uma visão detalhada do custo estimado para o desenvolvimento do produto UnBrake. O custo total está dividido em 3 parte:

  • Custo dos desenvolvedores e gerentes;
  • Custo de equipamentos e infraestrutura;
  • Margem de lucro e risco do projeto (dependem dos dois citados acima)

2. Estimativa do custo de pessoal

Levando em consideração a média salarial para cada papel específico da equipe (desenvolvedor, arquiteto, devops, scrum master e product owner), a estimativa do custo de pessoal do desenvolvimento do produto é dado pela seguinte equação:

Equação custo de pessoal $cp$

$$cp = (nDevelopers * hourDeveloper + nManagers * hourManager) * (nSprints * hoursPerWeek)$$ (1)

onde:

  • $cp$: custo total de pessoal;
  • $nDevelopers$: constante de valor 5 representando o número de desenvolvedores na equipe;
  • $nManagers$: constante de valor 4 representando o número de gerentes na equipe;
  • $hourDeveloper$: variável que representa o valor da hora de um desenvolvedor. Considerado como sendo igual a 35;
  • $hourManager$: variável que representa o valor da hora de um desenvolvedor. Considerado como sendo igual a 48;
  • $nSprints$: constante de valor 13 considerando a sprint 0;
  • $hoursPerWeek$: variável com o esforço médio em horas por semana requirido para cada membro da equipe. Considerado como sendo igual a 8.

Sendo assim, temos que $cp$ é igual a:

$$cp = (5 * 35 + 4 * 48) * 13 * 8$$ $$cp = 38.168,00$$

3. Estimativa de custo de equipamento e infraestrutura

3.1 Equipamento

Para o cáculo de equipamento, será considerado o valor de depreciação dos notebooks utilizados pelos integrantes da equipe. Serão necessárias as seguintes equações de descapitalização e conversão de juros para que o cálculo seja aplicado corretamente:

Equação de descapitalização em um período de tempo

$$valorFuturo = \frac{valorPresente}{(1+(\frac{taxaDepreciacaoMensal}{100})^{(\frac{nInicio}{nFim})})}$$ (2)

Equação de conversão de taxa de juros

$$1+taxaConhecida = (1+taxaAlvo)^{periodo}$$ (3)

O valor total de depreciação dos equipamentos é o somatório da diferença do valor de aquisição de cada notebook com o seu valor ao final do projeto para uma $taxaDepreciacaoAnual$ igual a 20%, $nInicio=1$ e $nFim=3$ (o projeto possui duração de 13 sprints de 1 semana). A seguinte equação torna isso mais claro:

Equação para o cálculo total do custo de equipamento $ce$

$$ce = \sum_{i=1}^9 valorPresente_{i} - valorFuturo_{i}$$ (4)

Aplicando a conversão da $taxaDepreciacaoAnual$ (3) obtemos a $taxaDepreciacaoMensal$:

$$1 + 0.2 = (1 + taxaDepreciacaoMensal)^{12}$$ $$(1 + 0.2)^{\frac{1}{12}} = 1 + taxaDepreciacaoMensal$$ $$taxaDepreciacaoMensal = 0.0153$$

Aplicando a equação (2) para cada um dos notebooks dos 9 membros da equipe, considerando que todos possuem o $valorPresente = 3.000,00$ e em seguida utilizando os valores conhecidos na equação (4) chegaremos ao resultado de $ce$

Valor final de $ce$

$$valorFuturo = \frac{3000}{1+\frac{0.0153}{100}^{\frac{1}{3}}}$$ $$valorFuturo = 2.847,69$$

$$ce = 9*(3000 - 2847,69)$$ $$ce = 1.370,79$$

3.2 Infraestrutura

O sistema ficará hospedado em um servidor Kubernetes em nuvem da DigitalOcean durante seus 3 meses de duração. De acordo com o site oficial da DigitalOcean, o valor mensal de um Kubernetes é de 30 dólares americanos. Considerando o valor médio do dólar americano como sendo R$ 3,85, temos que o custo de infraestrutura $ci$ do projeto é de:

Custo de infraestrutura $ci$

$$ci = 3 * 30 * 3,85$$ $$ci = 346,50$$

4. Lucro, Risco e custo total

A porcentagem de lucro e risco serão aplicados sobre a somatória do custo de pessoal $cp$, custo de equipamento $ce$ e custo da infraestrutura $ci$ calculados nos tópicos anteriores. A taxa de lucro aplicada sera de 20% ($lucro = 0.2$). Já a taxa de risco será de 45% devido aos seguintes fatores:

  • O sistema precisa lidar com dados em real time;
  • É necessário fazer comunicação serial com o sistema embarcado controlador do simulador de frenagem;
  • Como o simulador de frenagem é um sistema mecânico, existe o requisito implícito que o software precisa ter uma alta qualidade e nível de testes.

Sendo assim, o custo total $ct$ to projeto fica:

Custo total do projeto

$$ct = (cp + ce + ci) * (1 + 0.2 + 0.45)$$ $$ct = (38.168,00 + 1.370,79 + 346,50) * (1,65)$$ $$ct = 65.810,73$$

5. EVM

Tabela com valor planejado por sprint

valor planejado

Tabela com valor agregado por sprint

valor agregado

Tabela com gráfico do EVM

gráfico